元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

日期:2021-03-23来源:本站原创点击:600 字号: 手机:

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元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开说明

目录

第一部分  元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

元谋县人大是国家地方权力机关,根据《宪法》和有关法律规定,县人民代表大会依法行使法律监督权、决定决议权和人事任免权。

(二)机构设置情况

元谋县人民代表大会常务委员会,具有独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,内设县人大财经委、社会建设和教育科学文化卫生委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会,县人大常委会办公室、预算工委、法制和监察司法工作委员会、选联工委,共8个工委(室)。

(三)重点工作概述

2021年县人大常委会工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记对云南工作重要指示精神,在县委的坚强领导下,围绕全县打造“一枢纽两胜地两园两区”,擦亮“东方人类故乡”“冬早蔬菜之乡”“绿色康养之乡”三大名片,认真履行法定职责,与时俱进,主动作为,奋力开创新时代元谋人大工作的新局面。

一是提高政治站位,自觉接受党的领导。坚持以人民为中心的工作导向,自觉在围绕中心、服务大局中想问题干事情,主动服从服务于县委中心工作,慎终如始抓好常态化疫情防控、乡村振兴战略、水电移民搬迁安置、爱国卫生“7个专项行动”等重点工作,把监督、重大事项决定、人事任免、联系服务代表等工作紧扣在贯彻落实县委重大决策部署上来,紧扣在回应人民群众重大关切上来,紧扣在依法治县上来,充分发挥人民代表大会制度的优势和作用。

二是依法加强监督,切实增强监督实效。强化财政预算监督;强化专项工作监督;强化法律执行情况监督。

三是依法严格程序,加强重大事项决定和人事任免工作。重视代表议案,建议、批评和意见的办理。

四是强化服务保障,不断发挥人大代表的主体作用。充分发挥代表主体作用。重视代表议案,建议、批评和意见的办理。

五是强化自身建设,不断提升依法履职水平。强化思想政治建设;强化党建和党风廉政建设;强化宣传和信访工作;强化对乡镇人大工作的指导。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制23人,其中:行政编制 19人,工勤编制4人。在职实有35人,其中:财政全额保障35人。

离退休人员 26人,其中:离休0人,退休26人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 694.04万元,其中:一般公共预算694.04万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。

与上年预算总收入 673.19万元对比增加20.85万元,增加的主要原因:一是政策性职工增资;二是因职工工资增加,单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入694.04万元,其中:本年收入694.04万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款694.04万元(本级财力694.04万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入 673.19万元对比增加20.85万元,增加的主要原因:一是政策性职工增资;二是因职工工资增加,单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 694.04万元。财政拨款安排支出 694.04万元,其中:基本支出694.04万元,项目支出0万元,与上年基本支出673.19万元对比增加20.85万元,主要原因是政策性增资致使单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-人大事务-行政运行443.45万元,主要用于保障人员工资、社保缴费以及机构正常运转;

一般公共服务支出-人大事务-代表工作32.4万元,主要用于组织代表视察、调研、开展人大代表活动;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休56.94万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出51.92万元;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.74万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.52万元;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.14万元;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.94万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无。

(三)经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人民代表大会常务委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.18万元,较上年减少0.12万元,下降1.17%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

元谋县人民代表大会常务委员会2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化。

(二)公务接待费

元谋县人民代表大会常务委员会2021年公务接待费预算为4.18万元,较上年减少0.12万元,下降2.79%。减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求,厉行节约,减少公务接待开支。

(三)公务用车购置及运行维护费

元谋县人民代表大会常务委员会2021年公务用车购置及运行维护费为6万元,其中:公务用车运行维护费6万元,较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限,2021年度,我单位年初未编制重点项目预算绩效目标,待年终根据上级财力补助和项目实施情况,再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中,我单位将围绕预期绩效目标,不断建立健全相关制度,规范资金和项目管理,对实施期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,和教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

10.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费96.41万元,主要用于办公费16.3万元,水费0.06万元,电费1.45万元,邮电费,0.53万元,差旅费4.6万元,培训费15万元,公务接待费4.18万元,劳务费0.48万元,工会经费6.23万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用40.69万元,其他商品和服务支出0.89万元。

我单位机关运行经费与上年对比增加0.73万元,增长0.76%,主要是因为培训费支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 元谋县人民代表大会常务委员会2021年部门   预算表(详见附表)

 

 

                      

 

元谋县人民代表大会常务委员会

2021年2月19日

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