监督索引号53232800110100000
元谋县人民代表大会常务委员会2020年
部门预算公开说明
目录
第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会2020年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 元谋县人民代表大会常务委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 元谋县人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
法律监督权、决定决议权和人事任免权。
（二）机构设置情况
元谋县人民代表大会常务委员会，具有独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设县人大财经委、社会建设和教育科学文化卫生委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会，县人大常委会办公室、预算工委、法制和监察司法工作委员会、选联工委，共8个工委（室）。
（三）重点工作概述
2020年是决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会之年，是“十三五”规划收官之年，是第一个百年奋斗目标实现之年，做好今年的工作意义十分重大。常委会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要论述、考察云南重要讲话和对地方人大及其常委会工作重要指示精神，认真贯彻落实省州县党委部署要求，在县委的坚强领导下，严格依法行使职权，与时俱进担当作为，为元谋坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省全州同步全面建成小康社会作出新贡献。
1、依法加强财经审查监督。
2、依法加强专项工作监督。
3、依法加强法律执行监督。
4、依法决定重大事项。
5、依法做好人事任免。
6、充分发挥代表主体作用。
7、认真督办代表议案建议。
8、切实加强自身建设。
进一步增强“答卷意识”，持续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、人民代表大会制度、人大本职业务知识和宪法等法律法规的学习培训，切实把学习成果转化为建设“两个机关”和做好人大工作的生动实践。全面提升外宣水平，充分展示常委会依法履职实践和代表履职尽责典型事迹，让人民代表大会制度真正深入人心。
二、预算单位基本情况
我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制23人，其中：行政编制 19人，工勤编制4人。在职实有35人，其中： 财政全供养 35人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入673.19万元，其中：一般公共预算财政拨款673.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年预算总收入 796.30万元对比减少123.11万元，主要是因为我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以总收入预算较上年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 673.19万元，其中:本年收入673.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.19万元（本级财力673.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年财政拨款收入796.30万元对比减少123.11万元，主要是因为我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以总收入预算较上年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 673.19万元。财政拨款安排支出 673.19万元，其中：基本支出673.19万元，项目支出0万元，与上年基本支出796.30万元对比减少123.11万元，主要是因为我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以基本支出预算较上年减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：430.9万元；2010108代表工作：32.80万元；2080501行政单位离退休：58.64万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.82万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:17.03万元;2101101行政单位医疗29.95万元；2101103公务员医疗补助18.43万元；2210201住房公积金36.62万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，基本支出673.19万元，主要用于：30101基本工资：148.77万元；30102津贴补贴：200.73万元;30103奖金12.4万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:48.82万元；30109职业年金缴费:17.03万元；30110职工基本医疗保险缴费：27.46万元；30111公务员医疗补助缴费：18.43万元；30112其他社会保障缴费：4.32万元；30113住房公积金：36.62万元；30199其他工资福利支出：2万元；30201办公费：17.6万元；30202印刷费：1.26万元；30205水费：0.3万元；30206电费：1.32万元；30207邮电费：0.51万元；30209物业管理费：0.17万元；30211差旅费：3.79万元；30216培训费：11.28万元；30217公务接待费：4.3万元；30226劳务费：2.47万元；30228工会经费：6.1万元；30231公务用车运行维护费：6万元；30239其他交通费用：40.1万元；30299其他商品和服务支出：0.48万元；30302退休费：58.16万元；30305生活补助：2.77万元。项目支出预算按照实际到位专项资金情况另文下达。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.3万元，较上年减少1.12万元，下降9.81%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县人民代表大会常务委员会2020年因公出国（境）费预算为万元，较上年无变化。
（二）公务接待费
元谋县人民代表大会常务委员会2020年公务接待费预算为4.3万元，较上年减少1.12万元，下降20.66%，减少的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，减少公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县人民代表大会常务委员会2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，其中：公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费95.68万元，主要用于办公费17.6万元，印刷费1.26万元，水费0.3万元，电费1.32万元，邮电费，0.51万元，物业管理费0.17万元，差旅费3.79万元，培训费11.28万元，公务接待费4.3万元，劳务费2.47万元，工会经费6.1万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用40.1万元，其他商品和服务支出0.48万元。
我单位机关运行经费与上年对比增加3.84万元，增长4.18%，主要是因为保证机关正常运转，支付聘用保安工资。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分 元谋县人民代表大会常务委员会年部门预算表（详见附表）
元谋县人民代表大会常务委员会
2020年6月30日
监督索引号53232800110100111